DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE	
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	
	N.	178/AORMNDGEN	DEL	07/03/2017		
						
Oggetto: Programmazione fabbisogno del personale triennale (2017-2019) e Piano Occupazionale annuale (2017). Modifica dotazione Organica.	

IL DIRETTORE GENERALE
 DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Dirigente Responsabile dell’U.O. Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane  del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione  in riferimento alla spesa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1.	di approvare il Programma Triennale del fabbisogno di personale 2017-2018-2019, come riportato negli allegati A1), A2), A3), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;

2.	di approvare il Piano Occupazionale anno 2017, le cui risultanze sono complessivamente rappresentate nell’Allegato A1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

3.	di prendere atto che i Piani Occupazionali sono vincolanti per le assunzioni a tempo indeterminato, e che, relativamente ai rapporti di lavoro con contratti flessibili, restano fermi i vincoli normativi in materia di cui al D.L.78/2010, convertito in Legge 122/2010 e alla Legge Regionale 33/2014 che saranno rispettati;

4.	di dare atto che il limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili utilizzabili per le procedure di reclutamento di cui all’ art. 35 del D. Lgs. 165/2001, comma 3 bis e di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013 finalizzate alle operazioni di riduzione del precariato nel rispetto del reclutamento dall’esterno è rappresentato nel prospetto allegato B); 

5.	di modificare, in coerenza con la Programmazione di cui al precedente punto 1. la dotazione organica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” risultante dalle precedenti determine n.445/2014, 37/2015 e 740/2016,  nei termini e per le motivazioni di cui al documento istruttorio e al prospetto allegato C) alla presente determina quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

6.	di dare atto della avvenuta informativa alle Organizzazioni Sindacali del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA e del Personale del Comparto in merito alla presente determina;

7.	di precisare che l’Azienda Ospedali Riuniti marche Nord ha recepito con propria determina n. 173      del 03/03/2017 il “Piano delle Azioni Positive” per il triennio 2017-2019, predisposto dal Comitato Unico di Garanzia;

8.	di trasmettere il presente atto alla Regione Marche per il controllo, ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36 del 11/11/2013

9.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo							Il Direttore Sanitario				
 Dott. Antonio Draisci					                                    Dr. Edoardo Berselli  

U.O.C. RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Si attesta che i costi/risparmi derivanti dalle singole assunzioni e cessazioni indicati nella presente programmazione saranno rilevati nei singoli ed appositi atti in coerenza con il budget. 
Il risparmio afferente i fondi contrattuali derivante dalla modifica dotazione organica, sarà annotato al momento della determinazione degli stessi con apposito atto.

   Il Responsabile del procedimento
 (Siog.ra Barbara Gattoni)

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, PIANI E PROGRAMMI STRATEGICI

Si attesta che la programmazione occupazionale 2017-2019, così come rappresentata nei prospetti allegati alla presente determina, è coerente con la determina 337/2016, approvata dalla DGRM 518/2016, che prevedeva la copertura dei maggiori costi con altrettanti ricavi derivanti dalla produzione, e con il Bilancio di Previsione Pluriennale 2016-2018, di cui alla determina n.1025 del 31/12/2016, così come approvata dalla DGRM n.93 del 06/02/2017, che prevede la necessità dell’ulteriore autorizzazione del Piano di fabbisogno triennale del personale. 
  
   Il Dirigente
									       (Dott.ssa Silvia Generali)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Normativa/atti di riferimento:
-	legge n. 449 del 27/12/1997, art.39 : “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
-	D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
-	D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012;
-	D.L. 31/08/2013, n.101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2013, n.125; 
-	D.M. 02/04/2015 N.70:”Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
-	Legge  30/10/2014 n. 161, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”. 
-	Determina del Direttore Generale n.337 del 20/05/2016: “Programmazione del fabbisogno del personale triennale (2016-2018) e Piano Occupazionale (2016): integrazione determina 210/2016” , approvata dalla Giunta Regione Marche con D.G.R. n.518 del 23/05/2016; 
-	Determina del Direttore Generale n.740 del 04/10/2016 “Revoca determina n.694/2016 ed adozione della nuova Dotazione organica del personale –integrazione e riqualificazione di alcuni posti”, approvata dalla Giunta regione Marche con D.G.R. n.1192 del 06/10/2016; 
-	Determina del Direttore Generale 1025 del 30/12/2016 “Bilancio economico preventivo per l’anno 2016.Budget anno 2016. Bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2016-2018.Adozione”;
-	DGRM n.93 del 06/02/2017: “Controllo atti L.R. n.26/96, art. 28. Determina del direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti marche Nord n. 1025 del 30.12.2016 concernente “Bilancio economico preventivo per l’anno 2016.Budget anno 2016. Bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2016-2018.Adozione”;

L’art.39, comma 1 della legge 449/1997, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ha introdotto “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio,…..” l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di definire la “…… programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 02/04/1968 n.482”, con la precisazione al comma 19 che “Le regioni…………………..le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ………adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale”. 
La pianificazione dell’approvvigionamento di risorse umane, quale strumento di programmazione pluriennale, deve conciliare le esigenze aziendali con il rispetto della sostenibilità economica delle scelte organizzative adottate, nonché dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni, ispirandosi ai principi di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta pianificazione delle politiche del personale e di reclutamento di nuove risorse
A tal proposito, 
- premesso che la Regione Marche, in seguito all’emanazione del D.L. 95/2012 convertito in legge 135 del 07/08/2012 (c.d. Decreto sulla Spending Review nazionale), ha emanato direttive vincolanti per i Direttori Generali degli Enti del SSR, al fine di porre in essere azioni di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; in particolare per quanto attiene al contenimento della spesa del personale del SSR, ha ribadito il vincolo dell’obiettivo di diminuzione della spesa pari a quella dell’anno 2004, diminuita del 1,4%, attraverso una graduale riduzione del costo del personale a livello di sistema regionale e di singola azienda entro il 2020. (D.L.98/2011, convertito in L.11/2011, come modificato dalla L.190/2014);
- tenuto conto che l’Azienda AORMN, sin dalla sua costituzione, nel 2011, attraverso la fusione per incorporazione del Presidio Santa Croce di Fano con l’Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro, non ha avuto il riconoscimento della corretta valorizzazione della spesa del personale afferente il presidio Santa Croce e del corrispondente budget, come, da ultimo, evidenziato e rappresentato alla Regione Marche dalla Direzione Generale con nota  dello scorso 3 novembre 2015, prot.n.0037513; in realtà l’Azienda già in passato aveva rappresentato e sottolineato alla Regione come questa errata remunerazione avesse rappresentato una penalità per l’Azienda, rendendo molto difficile e problematico esercitare il proprio ruolo nell’ambito del SSR;
- dato atto che, per tali ragioni, l’Azienda AORMN non ha un tetto di spesa per il personale relativo all’anno 2004, né la Regione ha ancora proceduto alla sua determinazione;
si precisa che la stessa parteciperà, unitamente alle altre aziende ed enti del Sistema Sanitario Regionale, al contenimento della spesa del personale considerato nella complessità del SSR al fine di contribuire al raggiungimento del vincolo entro il 2020. 
Con determina n.337 del 20 maggio 2016, l’Azienda ha approvato la Programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2016-2018. Tale atto, inviato alla Giunta Regione Marche per il dovuto controllo atti di cui all’art.28 della L.R n.236/96 e ss.mm., veniva approvato dalla medesima Giunta Regionale con propria deliberazione n. 518 del 23/05/2016.
La Programmazione prevedeva la copertura del turn-over e la realizzazione di specifici progetti di potenziamento necessari per l’assolvimento degli obblighi normativi derivanti dall’applicazione della legge 161/2014, del decreto ministeriale 70/2015 e delle delibere regionali di riordino del Servizio Sanitario Regionale, i cui costi erano coperti con altrettanti ricavi derivanti dalla maggiore produzione, come rappresentato nell’allegato E) della determina 337/2016.
Ora, occorre procedere alla definizione del fabbisogno triennale 2017-2019, nonché all’approvazione del Piano Occupazionale anno 2017.
A tal fine la Direzione Generale ha dato indicazioni per la definizione della Programmazione triennale ed in particolare per la redazione del Piano Occupazionale 2017. 
In primo luogo è volontà della Direzione portare a compimento la realizzazione del Piano 2016. In merito occorre precisare che, pur avendo realizzato al 100% il turn-over previsto a Piano, di fatto si sono verificate maggiori cessazioni, che non sono state completamente coperte con nuove assunzioni. Infatti, benché le procedure di reclutamento siano state attivate, non si sono concluse entro l’anno; i tempi procedurali hanno, nei fatti, differito le assunzioni. 
Quindi, il contingente di personale previso nel Piano Occupazionale 2016, di cui alla determina 337/2016, che risulta da realizzare è pari a n.ro  56 (cinquantasei) unità, di cui 23 (ventitré) per completare le assunzioni previste nel Piano 2016, comprese le 9 (nove) unità destinate alla c.d. “stabilizzazione”, di cui al decreto legge 101/2013 e D.P.C.M. 06/03/2015, e 33 (trentatré) per la copertura del turn–over non previsto, fra cui anche due Direttori di Struttura Complessa. Infatti il Piano Occupazionale 2016 prevedeva un incremento di 125 unità di personale (234 assunzioni e 109 cessazioni), mentre nell’anno si sono realizzate 211 assunzioni a fronte di 142 cessazioni, realizzando un maggior numero di cessazioni non previsto.
Dunque, il nuovo Piano Occupazionale 2017 comprende necessariamente la realizzazione delle assunzioni già previste nel Piano Occupazionale 2016, che prevedeva il 100% del turn-over, autorizzato dalla Regione Marche con DGRM 518/2016, tenuto conto che talune procedure di reclutamento sono in corso, mentre altre si sono concluse ed hanno determinato in capo ai vincitori un diritto all’assunzione, nonché il fabbisogno stimato e necessario per la copertura del turn-over dell’anno 2017.
Per quanto riguarda la riduzione del precariato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001, comma 3 bis e di cui all’art.4 comma 6 del D.L. 101/2013, occorre segnalare che già con determina 791/2015, erano state determinate le risorse necessarie per concretizzare tale azione e riviste poi con l’atto 337/2016.
Inoltre, le specifiche procedure selettive, definite sulla scorta delle Linee di indirizzo di cui alla DGRM n.ro 247 del 25/03/2016, sono in corso di espletamento. Al riguardo si precisa che la Regione Marche con nota prot. n. 42075 del 17/10/2016 ha fornito indicazioni sulle modalità di suddivisione delle procedure fra le aziende del SSR al fine di avviare un'unica procedura di stabilizzazione regionale per profilo. L’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord ha avuto il mandato di espletare la procedura di stabilizzazione per Tecnico di Radiologia Medica e per Collaboratore Professionale Ingegnere Biomedico. Le procedure selettive sono state entrambe espletate. (rif. determine del Direttore Generale n.122 del 21/02/2017 e n.142 del 23/02/2017).L’impatto economico di tale operazione è indicato nello specifico nell’allegato prospetto B) e comprende:
precariato			
			
n.ro 1 assistente sociale stabilizzazione	RUOLO TECNICO	
Coll. prof.le - Assist. sociale - D	
n.ro 1 ingegnere biomedico stabilizzazione	RUOLO TECNICO	
Coll. tecnico-prof.le - D	
n.ro 1 infermiere	RUOLO SANITARIO	Coll. Pr. San. Inf./Ost./Inf. Ped. D	
n.ro 4 tecnici di radiologia	RUOLO SANITARIO	
Coll. prof.le san.- Pers. tecn. san. - D	
n.ro 2 Operatore Socio Sanitario	RUOLO TECNICO	
Op.Socio-Sanitario Bs	

Inoltre, grazie all’attivazione di numerosi concorsi pubblici, il Piano Occupazionale 2017  prevede assunzioni a tempo indeterminato a fronte di altrettante cessazioni di personale a tempo determinato. Ciò  determina una sensibile riduzione dei contratti di lavoro a tempo determinato, permettendo così all’Azienda il rispetto dei vincoli indicati dalla Legge regionale 33/2014 art. 27. 
Dal punto di vista dell’impatto economico il Piano Occupazionale 2017 comprende anche il costo dei fondi contrattuali (circa 500.000 €), che verranno attivati al momento delle assunzioni a copertura dei nuovi posti istituiti con le ultime variazioni di Dotazione Organica (rif. determine 455/2014, 37/2015 e 740/2016, approvate con atti regionali). A ciò si aggiunge un maggior costo dovuto al mantenimento in servizio per ulteriori sei mesi  di 12 unità infermieristiche, necessarie per poter garantire la realizzazione del Piano ferie estivo senza interruzione della erogazione dei servizi. Tale incremento di spesa viene compensato con la riduzione delle risorse destinate alle Prestazioni Orarie Aggiuntive. 
La realizzazione del Programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019, così definito, si rende necessario per garantire l’applicazione del decreto ministeriale 70/2015: “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, che nel procedere alla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all'assistenza ospedaliera, ha ribadito che l’ospedale è chiamato a svolgere la funzione specifica di gestione delle problematiche assistenziali dei soggetti affetti da una patologia (medica o chirurgica) ad insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale, che richiedono un contesto tecnologicamente ed organizzativamente articolato e complesso, capace di affrontare, in maniera adeguata, peculiari esigenze sanitarie sia acute che post- acute e riabilitative. 
A tal fine la programmazione viene illustrato negli allegati A1), A2), A3), che fanno parte integrante e sostanziale della presente determina, dai quali si evince il percorso intrapreso per la determinazione della spesa per il personale nel triennio 2017/2019. In particolare la spesa prevista dal fabbisogno del personale del triennio è stata calcolata, partendo dalla rideterminazione del costo effettivamente sostenuto nell’anno 2016 e del suo impatto nell’anno 2017, a ciò è stato aggiunto il saldo della spesa che si prevede si realizzi tra assunzioni e cessazioni degli anni 2017, 2018 e 2019 ed il valore dei costi di trascinamento.
L’impatto della spesa del personale nel triennio 2017-2018-2019, derivante dai Piani Occupazionali, viene esposta nell’allegato C) ed è coerente con quanto esposto nel Bilancio di Previsione di cui alla determina n.1025 del 31/12/2016 e così come rappresentato nella DGRM 93 del 06/02/2017.
A tal fine il percorso di rilevazione del fabbisogno triennale è stato accompagnato da una costante  collaborazione della UOC Controllo di Gestione, supportando la UOC Gestione ed Amministrazione Risorse Umane nella valutazione dell'impatto economico del fabbisogno espresso. 

DOTAZIONE ORGANICA
Determinato il fabbisogno triennale del personale, si è reso necessario verificarne la coerenza quali-quantitativa con la dotazione organica vigente ai sensi dell’art. 6 del D.LGS 165/2001.
A tal fine è stata svolta una analisi, dalla quale è emersa la necessità di un adeguamento quali-quantitativo della dotazione organica non solo alla Programmazione triennale del fabbisogno con riduzione e contestuale incremento di posti, ma anche all’organizzazione declinata nell’Atto Aziendale (determina n. 721/2016) e vigente al 31/12/2016. Tale raccordo consente, altresì, di rendere speculare l’organizzazione aziendale con la dotazione organica. Proprio a tale scopo si prevede la trasformazione di due posti di Direttore Medico in altrettanti Dirigenti Medici con incarico di Alta Specializzazione, operando in tal modo la perfetta coincidenza fra Organizzazione, rappresentata nell’Atto Aziendale (rif. DGRM 1135/2016 e determina 721/2016), e Dotazione organica. 
Il dettaglio della modifica di dotazione organica delle unità/teste e costi vengono rappresentati nel dettaglio nei prospetti allegati D) ed E), che fanno parte integrante del presente atto. 
Quindi di tali interventi organizzativi con lettera del 02/03/2017, prot.n. 9473 è stata data informativa alle Organizzazioni Sindacali.

Concludendo, la Programmazione triennale del fabbisogno 2017-2019 viene rappresentata in sintesi nella documentazione allegata. Nello specifico:
•	Gli allegati A1), A2) e A3) espongono il fabbisogno del personale per gli anni 2017, 2018 e 2019, in particolare l’Allegato A1) rappresenta il Piano Occupazionale 2017;
•	L’allegato B) espone il piano di riduzione del precariato ai sensi del decreto legge 101/2013, nonché dal D.P.C.M. 6 marzo 2015;
•	L’allegato C) espone il riepilogo dell’impatto complessivo della programmazione triennale della spesa del personale nel triennio 2017-2018-2019;
•	L’allegato D) rappresenta l’intervento di modifica della dotazione organica
•	L’allegato E) l’impatto economico determinato dalla variazione di dotazione

Tutto ciò premesso e per le ragioni sopra esposte si propone:
1.	di approvare il Programma Triennale del fabbisogno di personale 2017-2018-2019, come riportato negli allegati A1), A2), A3), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;

2.	di approvare il Piano Occupazionale anno 2017, le cui risultanze sono complessivamente rappresentate nell’Allegato A1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

3.	di prendere atto che i Piani Occupazionali sono vincolanti per le assunzioni a tempo indeterminato, e che, relativamente ai rapporti di lavoro con contratti flessibili, restano fermi i vincoli normativi in materia di cui al D.L.78/2010, convertito in Legge 122/2010 e alla Legge Regionale 33/2014 che saranno rispettati;

4.	di dare atto che il limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili utilizzabili per le procedure di reclutamento di cui all’ art. 35 del D. Lgs. 165/2001, comma 3 bis e di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013 finalizzate alle operazioni di riduzione del precariato nel rispetto del reclutamento dall’esterno è rappresentato nel prospetto allegato B); 

5.	di modificare, in coerenza con la Programmazione di cui al precedente punto 1. la dotazione organica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” risultante dalle precedenti determine n.445/2014, 37/2015 e 740/2016 nei termini e per le motivazioni di cui al documento istruttorio e al prospetto allegato C) alla presente determina quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

6.	di dare atto della avvenuta informativa alle Organizzazioni Sindacali del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA e del Personale del Comparto in merito alla presente determina;

7.	di precisare che l’Azienda Ospedali Riuniti marche Nord ha recepito con propria determina n. 173      del 03/03/2017 il “Piano delle Azioni Positive” per il triennio 2017-2019, predisposto dal Comitato Unico di Garanzia;

8.	di trasmettere il presente atto alla Regione Marche per il controllo, ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36 del 11/11/2013

9.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

      
Il Responsabile del procedimento
  Dott.ssa Cristiana Fraternale

- ALLEGATI -

N.ro __7___ Allegati in forma cartacea:
Allegato A1) Piano Occupazionale 2017 (1 pagina);
Allegato A2) fabbisogno personale 2018 (1 pagina);
Allegato A3) fabbisogno personale 2019 (1 pagina);
Allegato B) risorse dedicate al personale precario (1 pagina);
Allegato C) riepilogo impatto dei Piani Occupazionali 2016-2018 (1 pagina)
Allegato D) dotazione organica (1 pagina);
Allegato E) impatto economico dotazione organica  (1 pagina)